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ISO14001：2015認(rèn)證審核容易出現(xiàn)的難題點(diǎn)（二）

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11、緊急提前準(zhǔn)備與響應(yīng)：
1）無法對(duì)于潛在性的關(guān)鍵環(huán)境要素制訂相匹配的緊急方案，一般包含消防應(yīng)急預(yù)案、化工品泄露/發(fā)生爆炸應(yīng)急方案、環(huán)保設(shè)施不靈應(yīng)急方案、洪澇災(zāi)害應(yīng)急方案；
2）有制訂緊急方案/應(yīng)急預(yù)案，但未進(jìn)行相對(duì)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)、應(yīng)急演練；
3）有開展應(yīng)急預(yù)案演練，但對(duì)應(yīng)急演練的實(shí)際效果、緊急程序流程開展點(diǎn)評(píng)；
4）應(yīng)急方案實(shí)行后或應(yīng)急演練后，未對(duì)緊急程序流程開展審查，未立即對(duì)緊急程序流程開展修定。
12、檢測(cè)和精確測(cè)量：
1）對(duì)檢測(cè)和精確測(cè)量的方案策劃不夠，待定應(yīng)開展檢測(cè)和精確測(cè)量的新項(xiàng)目、采用的方式、檢測(cè)的頻率；
2）未對(duì)總體目標(biāo)、指標(biāo)值和管理制度的實(shí)行情況開展檢測(cè)和精確測(cè)量；
3）無法出示對(duì)平時(shí)運(yùn)作管理方法全過程的監(jiān)控器紀(jì)錄；
4）未按時(shí)開展噪音、有機(jī)廢氣/煙塵、污水的檢測(cè)，應(yīng)開展最少1年一次的檢測(cè)，通常授權(quán)委托本地環(huán)境監(jiān)測(cè)中心或別的有資質(zhì)證書的環(huán)保監(jiān)測(cè)組織開展；
5）已有檢測(cè)機(jī)器設(shè)備未按時(shí)開展校正或計(jì)量檢定，如噪聲測(cè)試儀、廢水化驗(yàn)室設(shè)備等；
6）污水處理廠無法出示對(duì)污水監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)的紀(jì)錄，或者有檢測(cè)但頻率不符文檔要求的規(guī)定。
13、合規(guī)性點(diǎn)評(píng)：
1）未產(chǎn)生“合規(guī)性點(diǎn)評(píng)管理程序”；
2）無法出示合規(guī)性點(diǎn)評(píng)的直接證據(jù)，最少1年一次；
3）有對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的實(shí)行狀況開展合規(guī)性點(diǎn)評(píng)，但對(duì)別的規(guī)定層面未開展合規(guī)性點(diǎn)評(píng)；
4）合規(guī)性點(diǎn)評(píng)無法遮蓋全部可用的相關(guān)法律法規(guī)和別的規(guī)定。
14、不符、改正對(duì)策和防范措施：
1）產(chǎn)生自然環(huán)境不符狀況時(shí)，未立即開展解決（改正）；
2）未鑒別采用改正對(duì)策和防范措施的機(jī)會(huì)；
3）對(duì)不符未開展根本原因，改正對(duì)策實(shí)行不及時(shí)，無法超過再發(fā)避免的目地；
4）對(duì)潛在性不符未開展根本原因，防范措施不適合，無法超過避免產(chǎn)生的目地；

5）未對(duì)改正對(duì)策和防范措施的執(zhí)行實(shí)際效果開展點(diǎn)評(píng)。

15、內(nèi)部審核：
1）未對(duì)本年度內(nèi)部審核開展方案策劃，當(dāng)在文檔中要求，或產(chǎn)生本年度內(nèi)審方案；
2）內(nèi)審方案中列出審核內(nèi)容無法遮蓋全部的審核范疇；
3）內(nèi)審組員的分配欠缺公平公正，存有審核自身單位的狀況；
4）內(nèi)審方案中有明確規(guī)定審核內(nèi)容，但檢查表中存有缺漏條文的狀況；
5）內(nèi)審不符匯報(bào)有產(chǎn)生，但根本原因不及時(shí)，改正對(duì)策無法對(duì)于緣故制訂，欠缺目的性；
6）對(duì)內(nèi)審不符所采用的改正對(duì)策執(zhí)行實(shí)際效果未開展認(rèn)證、點(diǎn)評(píng)；
7）未產(chǎn)生內(nèi)審報(bào)告；
8）有內(nèi)審報(bào)告，但對(duì)管理體系運(yùn)作狀況的點(diǎn)評(píng)僅最能體現(xiàn)不符、存在的不足，針對(duì)保持的自然環(huán)境業(yè)績(jī)考核未開展點(diǎn)評(píng)。
16、紀(jì)錄操縱：
1）紀(jì)錄沒法查找，無明細(xì)，無文件目錄或別的查找方法；
2）紀(jì)錄的儲(chǔ)存限期未要求，未按儲(chǔ)存限期的規(guī)定給予儲(chǔ)存；
3）紀(jì)錄存放不善，產(chǎn)生遺失、損壞等狀況。
17、管理評(píng)審
1）管理評(píng)審方案中審查內(nèi)容不全，如缺乏自然環(huán)境業(yè)績(jī)考核的審查、之前管理評(píng)審事件對(duì)策執(zhí)行結(jié)果、與機(jī)構(gòu)環(huán)境要素相關(guān)的相關(guān)法律法規(guī)和別的規(guī)定的發(fā)展趨勢(shì)轉(zhuǎn)變這些；
2）管理評(píng)審鍵入信息內(nèi)容不夠，欠缺有關(guān)材料/直接證據(jù)；
3）管理評(píng)審輸出無法包括自然環(huán)境戰(zhàn)略方針、總體目標(biāo)及其別的環(huán)境管理體系因素的改動(dòng)相關(guān)的管理決策和行動(dòng)；
4）管理評(píng)審報(bào)告無法反映對(duì)管理體系的適宜性、充分性和實(shí)效性的審查結(jié)果；
5）管理評(píng)審決定事宜未明確崗位職責(zé)、職責(zé)分工、期限規(guī)定；
6）管理評(píng)審事件對(duì)策的執(zhí)行狀況無紀(jì)錄，無實(shí)際效果認(rèn)證。

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